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固原市公共資源交易中心2017年部門預算公開補充說明
發布時間: 2018-02-28 15:57 發布人: 閱讀次數:

固原市公共資源交易中心2017年部門預算公開補充說明

 

我中心于2017年1月26日在市政府網站對2017年部門預算進行了公開,現根據固財(預)發{2018}65號文件轉發寧財預發{2018}97號文件《自治區財政廳關于對2017年地方預決算公開建設存在問題進行整改的通知》要求,對上次公示不全的表格進行補充與完善,并將專業性較強的名詞進行補充解釋,具體補充內容如下:

第一部分:2017年部門預算表(補充表)

一、財政撥款收支總表

二、一般公共預算基本支出表

三、部門收入總表

 

   

 

  

一、財政撥款收支預算總表

 

財政撥款收支預算總表

                                                                 單位:萬元

收     入

支     出

項    目

預算數

項目(按功能分類)

預算數

小計

公共預算財政撥款

政府性基金預算財政撥款

一、本年收入

301.83 

一、本年支出

301.83 

 301.83

 

(一)一般公共預算財政撥款

301.83 

(一)一般公共服務支出

237.38 

237.38 

 

(二)政府性基金預算財政撥款

 

(二)外交支出

 

 

 

 

 

(三)國防支出

 

 

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

 

 

(五)教育支出

 

 

 

 

 

(六)科學技術支出

 

 

 

 

 

(七)文化體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

(八)社會保障和就業支出

36.74 

36.74 

 

 

 

(九)醫療衛生與計劃生育支出

13.25 

13.25 

 

 

 

(十)節能環保支出

 

 

 

 

 

(十一)城鄉社區支出

 

 

 

 

 

(十二)農林水支出

 

 

 

 

 

(十三)交通運輸支出

 

 

 

 

 

(十四)資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

(十五)商業服務業等支出

 

 

 

 

 

(十六)金融支出

 

 

 

 

 

(十七)國土海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

(十八)住房保障支出

14.46 

14.46 

 

 

 

(十九)糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

(二十)其他支出

 

 

 

二、上年結轉結余

 

 二、年末結轉結余

 

 

 

(一)一般公共預算財政撥款

 

(一)一般公共預算財政撥款

 

 

 

(二)政府性基金預算財政撥款

 

(二)政府性基金預算財政撥款

 

 

 

收入總計

301.83 

支出總計                 301.83

注:支出預算功能科目各單位根據本單位實際據實填寫,其他科目刪除。

 

 

 

 

二、一般公共預算基本支出表

一般公共預算基本支出表

                                                                   單位:萬元

經濟科目

基本支出預算

 

科目編碼

科目名稱

合計

人員支出

日常公用支出

 

總計

261.83

247.59

14.24

 

301

一、工資福利支出

232.86

232.86

 

 

30101

基本工資

66.64

66.64

 

 

30102

津貼補貼

53.83

53.83

 

 

30103

獎金

19.95

19.95

 

 

30104

社會保障繳費

36.74

36.74

 

 

30106

伙食補助費

 

 

 

 

30107

績效工資

 

 

 

 

30199

其他工資福利支出

55.70

55.70

 

 

302

二、商品和服務支出

14.24

 

14.24

 

30201

辦公費

2.00

 

2.00

 

30202

印刷費

 

 

 

 

30203

咨詢費

 

 

 

 

30204

手續費

 

 

 

 

30205

水費

 

 

 

 

30206

電費

 

 

 

 

30207

郵電費

3.00

 

3.00

 

 30208

取暖費

 

 

 

 

30209

物業管理費

 

 

 

 

30211

差旅費

1.80

 

1.80

 

30212

因公出國(境)費用

 

 

 

 

30213

維修(護)費

 

 

 

 

30214

租賃費

 

 

 

 

30215

會議費

 

 

 

 

30216

培訓費

2.00

 

 

 

30217

公務接待費

 

 

2.00

 

30218

專用材料費

 

 

 

 

30224

被裝購置費

 

 

 

 

30225

專用燃料費

 

 

 

 

30226

勞務費

 

 

 

 

30227

委托業務費

 

 

 

 

30228

工會經費

1.44

 

1.44

 

30229

福利費

 

 

 

 

30231

公務用車運行維護費

4.00

 

4.00

 

30239

其他交通費用

 

 

 

 

30240

稅金及附加費用

 

 

 

 

30299

其他商品和服務支出

 

 

 

 

303

三、對個人和家庭的補助

14.73

14.73

 

 

30301

離休費

 

 

 

 

30302

退休費

 

 

 

 

30303

退職(役)費

 

 

 

 

30304

撫恤金

 

 

 

 

30305

生活補助

 

 

 

 

30306

救濟費

 

 

 

 

30307

醫療費

 

 

 

 

30308

助學金

 

 

 

 

30309

獎勵金

0.27

0.27

 

 

30310

生產補貼

 

 

 

 

30311

住房公積金

14.46

14.46

 

 

30312

提租補貼

 

 

 

 

30313

購房補貼

 

 

 

 

30314

采暖補貼

 

 

 

 

30315

物業服務補貼

 

 

 

 

30399

其他對個人和家庭的補助支出

 

 

 

 

310

四、其他資本性支出

 

 

 

 

30102

辦公設備購置

 

 

 

 

30103

專用設備購置

 

 

 

 

30107

信息網絡及軟件購置更新

 

 

 

 

30199

其他資本性支出

 

 

 

 

 

三、部門收入總表

部門收入總表

                                                                         單位:萬元

功能分類科目

合計

上年結轉、結余

財政撥款收入

事業收入

事業單位經營 收入

上級補助收入

下級單位上繳收入

其他收入

用事業基金彌補收支差額

科目編碼

科目名稱

小計

一般公共財政預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

金額

其中:納入財政專戶管理的非稅收入

201

一般公共服務支出

237.38 

237.38 

237.38 

237.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019999

其他一般公共服務支出

237.38 

237.38 

237.38 

237.38 

 

 

 

 

 

 

 

 

208

社會保障和就業支出

36.74 

36.74 

36.74 

36.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

行政事業單位離退休

33.73

33.73

33.73

33.73

 

 

 

 

 

 

 

 

2080505

機關事業單位基本養老保險繳費支出

24.09 

24.09 

24.09 

24.09 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080506

機關事業單位職業年金繳費支出

9.64 

9.64 

9.64 

9.64 

 

 

 

 

 

 

 

 

20827

財政對其他社會保險基金的補助

3.01

3.01

3.01

3.01

 

 

 

 

 

 

 

 

2082701

財政對失業保險基金的補助

2.41

2.41

2.41

2.41

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2082702

財政對工傷保險基金的補助

0.24

0.24

0.24

0.24

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

2082803

財政對生育保險基金的補助

0.36

0.36

0.36

0.36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

醫療衛生與計劃生育支出

13.25

13.25

13.25

13.25

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

21011

行政事業單位醫療

3.61

3.61

3.61

3.61

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2101103

公務員醫療補助

3.61

3.61

3.61

3.61

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

20112

財政對基本醫療保險基金的補助

9.64

9.64

9.64

9.64

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

2011201

財政對城鎮職工基本醫療保險基金的補助

9.64

9.64

9.64

9.64

 

  

 

   

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

14.46

14.46

14.46

14.46

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

14.46

14.46

14.46

14.46

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

2210201

住房公積金

14.46

14.46

14.46

14.46

 

  

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  2017年部門預算—名詞解釋

 

一、支出功能分類科目編碼、名稱:按照《2017年政府收支分類科目》“類”、“款”、“項”的編碼和名稱填列 

  二、年初結轉和結余:是指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

  三、基本支出結轉:是指單位基本支出收支相抵后結轉本年使用的累計余額,包括事業單位未轉入事業基金的基本支出結轉。 

  四、項目支出結轉和結余:是指單位從財政部門或上級單位等取得,需要結轉本年繼續使用的項目支出收支累計余額。 

  五、本年收入:是指單位本年度取得的全部收入。 

  六、本年支出:是指單位本年度全部支出。 

  七、結余分配:是指單位當年結余的分配情況。 

  八、年末結轉和結余:是指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余和經營結余。 

  九、財政撥款收入:是指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。 

  十、基本支出:是指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。 

  十一、項目支出:是指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。 

  十二、人員經費:是指單位基本支出中用一般公共預算財政撥款安排的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”。 

  十三、日常公用經費:是指單位用一般公共預算財政撥款安排的除人員經費以外的基本支出。 

  十四、“三公”經費:納入中央財政預決算管理的“三公”經費,是指中央部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

十五、機關運行經費:是指為保障行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十六、一般公共預算:一般公共預算是指政府憑借國家政治權力,以社會管理者身份籌集以稅收為主體的財政收入,用于保障和改善民生、維持國家行政職能正常行使、保障國家安全等方面的收支預算。

十七、政府性基金預算:政府性基金預算是指政府通過向社會征收基金、收費,以及出讓土地、發行彩票等方式取得收入,專項用于支持特定基礎設施建設和民生公共服務等方面的收支預算。

十八、社會保險基金預算:社會保險基金預算是指根據國家社會保險和預算管理法律法規建立,反映各項社會保險基金收支的年度計劃。

十九、財政支出績效評價:財政支出績效評價是指運用一定的考核辦法、量化指標及評價標準,對部門為實現其職能所確定績效目標的實現程度,以及為實現這一目標安排預算的執行結果所進行的綜合性考核與評價。其目的是通過對部門績效目標的綜合考評,合理配置資源,優化支出結構,規范預算資金分配,提高預算資金使用效益和效率。





 
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